Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) Checklist
a. Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis √
b. Telah tersedia peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi √
c. Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi √
d. Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan selaras dengan Kinerja Organisasi secara berjenjang √
e. Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP) √
f. Telah dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP √
g. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan √
h. Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi
i. Telah dilakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi
Keterbukaan Informasi Publik
a. Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik √
b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik √