Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) |
Checklist |
a. |
Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis |
√ |
b. |
Telah tersedia peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi |
√ |
c. |
Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi |
√ |
d. |
Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan selaras dengan Kinerja Organisasi secara berjenjang |
√ |
e. |
Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP) |
√ |
f. |
Telah dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP |
√ |
g. |
Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan |
√ |
h. |
Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi |
|
i. |
Telah dilakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi |
|
Keterbukaan Informasi Publik |
|
a. |
Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik |
√ |
b. |
Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik |
√ |