Gratifikasi Checklist
a. Telah dilakukan public campaign
b. Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan
c. Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi
d. Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti
Penerapan SPIP Checklist
a. Telah mengidentifikasi lingkungan pengendalian
b. Telah dilakukan penilaian risiko unit kerja
c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
d. Sistem Pengendalian Internal (SPI) telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
e. Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern
f. Unit kerja telah melakukan evaluasi atas Penerapan SPI
Pengaduan Masyarakat Checklist
a. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
b. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
c. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
Whistle Blowing System Checklist
Whistle Blowing System telah disosialisasikan
Penanganan Benturan Kepentingan Checklist
a. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan
b. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan
c. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
d. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti
Pembangunan Zona Integritas Checklist
a. Telah dilakukan pencanangan Pembangunan zona integritas level unit kerja
b. Telah dilakukan pembangunan zona integritas
c. Telah dilakukan evaluasi atas pembangunan zona integritas