| Gratifikasi |
Checklist |
| a. |
Telah dilakukan public campaign |
|
| b. |
Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan |
|
| c. |
Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi |
|
| d. |
Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti |
|
| Penerapan SPIP |
Checklist |
| a. |
Telah mengidentifikasi lingkungan pengendalian |
|
| b. |
Telah dilakukan penilaian risiko unit kerja |
|
| c. |
Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi |
|
| d. |
Sistem Pengendalian Internal (SPI) telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait |
|
| e. |
Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern |
|
| f. |
Unit kerja telah melakukan evaluasi atas Penerapan SPI |
|
| Pengaduan Masyarakat |
Checklist |
| a. |
Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti |
|
| b. |
Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat |
|
| c. |
Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti |
|
| Whistle Blowing System |
Checklist |
| – |
Whistle Blowing System telah disosialisasikan |
|
| Penanganan Benturan Kepentingan |
Checklist |
| a. |
Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan |
|
| b. |
Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan |
|
| c. |
Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan |
|
| d. |
Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti |
|
| Pembangunan Zona Integritas |
Checklist |
| a. |
Telah dilakukan pencanangan Pembangunan zona integritas level unit kerja |
|
| b. |
Telah dilakukan pembangunan zona integritas |
|
| c. |
Telah dilakukan evaluasi atas pembangunan zona integritas |
|
